烏蘭察布市人民檢察院2018年度決算公開報告
目錄
第一部分 部門基本情況
一、部門職能
二、機構設置及單位構成情況
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、關于2018年度預算執行情況分析
二、關于2018年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
（二）關于2018年度收入決算情況說明
（三）關于2018年度支出決算情況說明
（四）關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購支出情況
（三）國有資產占用情況
（四）預算績效管理工作開展情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金財政撥款支出決算表
八、部門決算相關信息統計表
第一部分 部門基本情況
一、部門職能
烏蘭察布市人民檢察院是全市的法律監督機關。烏蘭察布市人民檢察院主要任務是領導全市各旗縣市人民檢察院依法履行法律監督職能，保證國家法律的統一正確實施，其主要職責是:
1.認真貫徹落實市委、自治區院的指示精神和工作部署。
2.領導全市兩級檢察院的工作、研究部署全市檢察工作任務，掌握社會治安動態、參與社會治安綜合治理工作。
3.對重大刑事案件和經濟犯罪案件依法審查批捕、決定逮捕、提起公訴。領導全市兩級檢察院的偵查批捕、審查起訴工作。
4.領導全市兩級人民檢察院開展對民事、經濟審判和行政訴訟活動的工作。
5.對全市各旗縣市人民法院已經發生法律效力，確有錯誤的判決和裁定，依法提起抗訴。
6.對全市各旗縣市人民檢察院在行使檢察權中作出的決定進行審查，糾正錯誤決定。
7.受理公民控告、申訴和檢舉，辦理刑事賠償事項。
8.指導全市檢察機關的檢察技術信息工作。
9.負責全市檢察機關的思想政治工作和隊伍建設，協助編制部門管理檢察系統機構編制工作，領導全市兩級檢察院依法管理檢察官的工作，組織指導全市檢查系統教育工作。
10.協同地方黨委管理和考核旗縣市檢察院檢察長、副檢察長；報請自治區檢察院檢察長的任免；報請自治區檢察院提請自治區人民代表大會常務委員會決定任免分院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；報請自治區檢察院建議自治區人民代表大會常務委員會撤換旗縣市檢察院檢察長、分院檢察委員會委員、檢察員。
11.規劃和指導全市檢察機關的計劃裝備工作。
12.負責其他應由烏蘭察布市人民檢察院承辦的事項。
二、機構設置及單位構成情況
烏蘭察布市人民檢察院內設處室18個，即辦公室、政治部、人事處、宣教處、偵查監督處、公訴處、監所檢察處、控告申訴檢察處、民事行政檢察處、檢察技術處、法律政策研究室、案件管理中心辦公室、監察室、計劃財務裝備管理局、信息化建設管理處、法警支隊、機關黨委、機關事務服務中心。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、關于2018年度預算執行情況分析
2018年度收入共計3977.63萬元，其中：財政撥款收入3021.37萬元，其他收入517.05萬元，上年結轉439.21萬元2018年初財政預算批復2772.58，比財政撥款收入增加248.79萬元，增長8.23%，主要原因：一是由于辦案量增加，辦案業務費增加。2018年我院支出共計3865.79萬元，其中：基本支出3010.12萬元（人員經費支出2621.82萬元、日常公用經費支出388.3萬元），項目支出855.67萬元。
二、關于2018年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
本部門2018年度收入總計3,977.63萬元，其中：本年收入合計3,538.42萬元，年初結轉和結余439.21萬元；支出總計3,977.63萬元，其中：年末結轉和結余111.84萬元。與2017年度相比，收入總計增加114.71萬元，增長3.00%；支出總計增加114.71萬元，增長3.00%。主要原因是本年辦案量增加，導致各項業務支出增加。
（二）關于2018年度收入決算情況說明
本部門2018年度收入合計3,538.42萬元，其中：財政撥款收入3,021.37萬元，占85.40%；其他收入517.05萬元，占14.60%。
（三）關于2018年度支出決算情況說明
本部門2018年度支出合計3,865.79萬元，其中：基本支出3,010.12萬元，占77.90%；項目支出855.67萬元，占22.10%。
（四）關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款收入總計3,452.04萬元，其中：年初結轉和結余430.66萬元；支出總計3,452.04萬元，其中：年末結轉和結余93.77萬元。與2017年度相比，收入增加541.95萬元，增長18.60%；支出增加541.95萬元，增長18.60%。主要原因：本年辦案量增加，導致各項業務支出增加。
（五）關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計3,358.27萬元，其中：基本支出2,502.60萬元，占64.70%；項目支出855.67萬元，占25.50%。
（六）關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,502.60萬元，其中：人員經費2,121.72萬元，主要包括：基本工資652.67萬元、津貼補貼1156.95萬元、獎金46.04萬元、職工基本醫療保險繳費133.46萬元、住房公積金132.6萬元，較上年增加456.31萬元，主要原因是：人員經費正常調整，法檢院司法改革績效工資調整；公用經費380.80萬元，主要包括：辦公費39.15萬元、印刷費2萬元、水費6萬元、電費13萬元、取暖費26.3萬元、差旅費40.32萬元、維修（護）費7.72萬元、會議費2萬元、培訓費15.63萬元、公務接待費1.97萬元、勞務費34.55萬元、委托業務費1.4萬元、工會經費30萬元、福利費33.69萬元、公務用車運行維護費9.58萬元、其他交通費用117.49萬元，較上年增加5.27萬元，主要原因是：2018年人員經費有所上漲。
（七）關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為52.00萬元，支出決算為50.41萬元，完成預算的96.90%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為48.44萬元，完成預算的96.90%；公務接待費支出決算為1.97萬元，完成預算的98.50%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：我院嚴格控制“三公”經費支出，厲行節約節儉。
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出50.41萬元，公務用車購置及運行維護費支出48.44萬元，占96.10%；公務接待費支出1.97萬元，占3.90%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置及運行維護費支出48.44萬元。其中：公務用車運行維護費支出48.44萬元，用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費等支出，車均運維費3.23萬元，較上年減少15.83萬元，主要原因是我院厲行節約，減少公務用車支出，財政撥款開支的公務用車保有量為15輛。
公務接待費支出1.97萬元。其中：國內公務接待費1.97萬元，接待50批次，共接待395人次。主要用于我院公務接待支出。
三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2018年度機關運行經費支出380.80萬元，比2017年增加5.27萬元，增長1.40%。主要原因是：干警日常工作需要有所增加。
（二）政府采購支出情況
本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額250.11萬元，其中：政府采購貨物支出250.11萬元，比2017年增加225.51萬元，增長916.60%，主要原因是：2018年我院政府采購項目增加。
（三）國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，通信用車3輛，主要用于：辦案工作;執法執勤用車10輛，主要用于：辦案工作；特種專業技術用車2輛，主要用于：辦案工作。單位價值100萬元以上專用設備2臺（套），主要是自偵設備及業務專用設備，與2017年相比無增減。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理相關要求，我院2018年對一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，編制了項目支出年度績效目標及中期績效目標。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：劉冉冉 聯系電話：0474-8327368
